Système
• EApprobation, nouvelle application/fonctionnalité pour l’approbation des bons d’achat par courriel ou par texto à l’interne du réseau ou à l’externe (prérequis obligatoire)
• Nouvelles applications pour créer les codes ‘Communauté’ et ‘Nation’.  Ajouter ces champs dans les fiches maîtres clients, fournisseurs et employés.  Ces champs ont été ajoutés aussi dans le rapport de statistique section contrat ‘CNTDET’.

Grand-livre
• États financiers sur le web, ajouter la possibilité d’imprimer le résultat ou de le télécharger
• États financiers – Ajustement de l’application ‘Format des états financiers’, pour la fonction ‘Consolidé’ lorsqu’on demande l’impression ou l’affichage du rapport de façon détaillée


Payables
• Approbation de facture : Désactiver le regroupement des factures par contrat 
• Approbation de facture : Lorsqu’on modifie une facture déjà approuvée, la transférer dans le document de factures non approuvées, pour la réapprouver à nouveau
• Suivi de paiement fournisseur, nouvelle application
• Approbation de facture d’achat – Détaillée par directive
• Validation du numéro de facture d’après le fournisseur principal (adresses multiples)
• Préparation de chèques par bureau d’origine et ordre de tri par code fournisseur
• Facture d’achat, permettre de changer le(s) approbateur(s), pour un approbateur unique
• Facture d’achat non comptabilisée si non approuvée (Attention débalancement des engagements)
• Approbation de facture d’achat par contrat – Activation du mode avec un contrat à la fois avec suivi par bon d’achat et directive
• Approbation de facture d’achat par contrat – Notion de date soumise
• Approbation de facture d’achat par contrat – Notion de facture refusée avec création de crédit
• Approbation de facture d’achat par contrat – Lier un bon d’achat aux factures identifiées dans l’onglet ‘Sans bon d’achat’
• Préparation de libération des retenues fournisseurs par contrat
• Conversion du rapport fiche de sous-traitants en report builder, dans l’interrogation fournisseur et l’interrogation des contrats


Recevables
• Facture de vente diverse ‘contrat’ :  Ramener le % de retenue du contrat automatiquement
• Impression de factures en lot, permettre une sélection de clients et impression selon l’usager créateur de la facture (propriétaire)
• Interrogation de client, Afficher la commande de billet et afficher la réquisition, dans la grille onglet ‘transactions’.  Dans la maintenance client, en utilisant le bouton ‘Auxiliaire de crédit’, on a ajouté aussi la réquisition et commande de billet
• Facturation Cost-plus – rapport de facturation, regrouper les transactions par métier ou par document et entité
• Ajouter une nouvelle règle au document de caisse-recette pour voir les factures de toutes les divisions


Contrat
• Rapport historique de contrat, détail par entité disponible par ‘Report Builder’
• Gérance globale de projet, Changement/Directive, Ajouts des colonnes %avancement et %acceptation.  Ce pourcentage est inscrit de façon manuelle par l’usager
• Gérance de projet, obliger un délai dans les changements/directives et dans le contrat on a ajouté un champ pour le coût unitaire journalier, pour les frais généraux par contrat.  Ces champs sont disponibles en report builder pour la présentation de changement/directive


Inventaire
• Sortie d’inventaire, prendre le prix de liste contrat si le produit est non inventorié


Équipements
• Maintenance des équipements, ajouts de champs et nouveaux onglets dans composantes pour Mixeur et pneu.  Ajouter une nouvelle maintenance pour les exploitants NIR (Numéro d’Identification au Registre)


Statistiques
• Création d’une nouvelle requête, Rapport de suivi bancaire
• Création d’une nouvelle requête, Rapport de suivi de retenue


Paie
• Génération des talons de paie .pdf sur un site SFTP
• Feuilles de temps, afficher le montant de l’accumulateur de la table inscrite
• Fermeture préparation de paie – Écriture qui chevauche sur deux mois, faire une écriture d’ajustement temporaire pour représenter la réalité
• Diffusion des changements de taux de paie 2021
• Diffusion des changements pour impression des feuillets T4 et Relevé 1 2020
• Génération de dépôt bancaire par employé maître
• Paie – Affichage (ou non) de certains codes de CNESST dans certains rapports de contrat


Billet de pesée
• Envoyer une batch de billets (comptables) par courriel au client avec la facture
• Au poste de pesée, pour la validation de la limite de crédit, tenir compte du montant dans la commande de billet
• Permettre de dépasser la quantité d’une commande de billet au poste de pesée et donner la possibilité d’ajouter un produit inexistant sur la commande dans le billet de pesée

Système

• Transactions dans le système : si vous modifier une transaction qui a déjà été mise à jour, et que vous mettez cette transaction en statut ‘Retenu’, le numéro de journal s’enlèvera.
• Fermeture des applications après un certain temps d’inactivité.

Financier 

• Budget : Importation des budgets financiers par fichier Excel et CSV.
• Fermeture de périodes : Nouvelle maintenance de groupe de division pour pouvoir fermer une période pour plusieurs divisions en même temps.
• Immobilisation : ajout de champs Crédit d'impôt à l'investissement
• Transaction comptable : Onglet pour les transactions en facturation de type gérance/Cost+

Payable

• Quittance : Ajout d’une requête dans le gabarit d’impression du formulaire de quittance pour les montants initiaux et les montants de changements au contrat.
• Facture d’achat et préparation de paiement : Option à l’impression de compilation des réquisitions et demandes de soumissions.
• Préparation de paiement : Impression de l’attestation d’expédition hors Québec.
• Approbation de facture d’achat : Possibilité d’entrer un commentaire d’approbation sans approuver la facture.
• Exception de modèle de taxe par division.
• Facture d’achat : Possibilité d’importer un fichier CSV pour les cartes de crédit.
• Approbation de paiement : Ajout des colonnes par factures pour voir infirmation d’affectation et autres que l’on voit dans le détail de la préparation de paiement.
• Approbation de facture d’achat : Ajout de la colonne montant avec taxes. Le programme compilait, par contrat, le montant à approuver sans taxe. Le programme a été modifié pour compiler également le montant avec taxes.
• Bordereau et Décompte sous-traitant : Ajout du code de phase dans le bordereau, le décompte et l’impression du décompte.
• Nouvelle règle dans le document permettant de bloquer la modification d’un bon d’achat si l’usager n’en est pas le propriétaire.
• Facture d’achat : Nouvelle règle dans le document indiquant si les usagers ont droit d'exclure des factures de la facturation cost+ (Gérance).
• Nouvelle application : Ajustement engagement si le produit est par Qté et non par montant.
• Bon achat pouvoir remplacer un produit std en produit montant.
• Nouvelle application complète pour les réquisitions.
• Approbation de document : Ajout de nouvelles colonnes par la personnalisation de la grille.
• Approbation de document : Détail de facture affiche maintenant tous types d’affectations.
• Approbation de document : Détail de facture affiche maintenant les codes de travail.

• Facture diverse de vente : Nouveau type de facture pour la gestion globale par unité (construite).
• État de compte : Dans l’onglet ‘Paramètres’, ajout d’une nouvelle section pour permettre de spécifier les auxiliaires de crédits à considérer à l’impression.
• Interrogation client : Recherche globale des factures de ventes d’un client.

• Nouvelle maintenance de gestion de répartition de coût par unité (construite).
• Nouvelle maintenance et gestion globale des unités (construites).
• Décompte client : Ajout de 3 colonnes pour afficher la balance à facturer de la ligne de détail (Qté, $ et %).
• Gérance : Ajout de note d’échéancier et de note ventilation des coûts dans les appels d’offres/Engagements aux sous-traitant.
• Gérance : Ajout d’un statut aux appels d’offre.
• Gérance : Ajout de création de bon d’achat aux sous-traitant par type d’unité (construite).
• Gérance : Nouvelle maintenance permettant de bâtir des modèles pour la section régie des changements en gérance.
• Gérance : Maintenance des majorations des présentations de directives ajout de bilinguisme de la description des majorations.
• Ordre de travail : Ajout des détails des bons d’achat dans le formulaire d’impression de l’ordre de travail.
• Ordre de travail : Dans le document deux nouveaux paramètres ‘Travaux terminés visible & Travaux terminés cochés par défaut’.
• Transfert de l’ordre de travail en directive
• Décompte Cost+ : Possibilité de facturer en mode progressif %.
• Groupe de contrat - Bouton sélection en lot.

• Bon de travail : Génération bon de travail par tâche pour créer plusieurs bons de travail s’il y a plusieurs tâches plutôt qu’un seul bon de travail pour plusieurs tâches.
• Entrée de compteurs : Ajout des variations de compteur depuis la dernière saisie.
• Rapport d’entretien préventif : Maintenant disponible dans le module des statistiques
• Inventaire
• Produit : Ajout dans la maintenance des produits d’un champ pour des notes.

• Module RH.
• Transmission talon de paie : Possibilité de choisir une adresse courriel de transmission SMTP par division.
• Talon de paie : Pouvoir regrouper les taux horaires.
• Rapport de DAS pour tous les types de calendrier de paie.
• Fichier électronique T4 - possibilité d'un seul fichier pour toutes les provinces.
• Charte de temps par annexe de travail et redistribution automatique dans toute la préparation de paie.

• Option avertissement si surcharge plutôt que blocage dans le produit.