Système

Financier

• Modèle et entrée de journal : Ajout d’une note par ligne de détail  pour  afficher dans le rapport Détail du GL (document) et l’interrogation de  compte
• Entrée de journal – Règle dans document pour permettre de faire des transactions sur des courus
• États financiers : Format d’états financiers, ajouter la possibilité de faire des regroupements de colonnes par des filtres de colonnes sur Division, Département, Activité et Contrat, ainsi que de créer de nouvelles colonnes

Payables

• Préparation de chèques : Dans la liste de vérification, certaines colonnes ont été ajoutées (phase, $ commande, Solde commande, Is dépôt)
• Préparation de chèques : Possibilité d’identifier si on veut payer les fournisseurs avec dépôt bancaire ou bien par impression de chèque
• Facture d’achat : Règle dans document pour un avertissement automatique qui indique lorsque l'on ajoute une nouvelle facture, on demande en premier le document lié et non un type de document et donner la possibilité de modifier un type de document de facture d’achat
• Préparation de chèques : Nouvelles colonnes disponible dans le document pour mise en place dans le détail des factures dans la préparation de paiement qui montre le terme de la facture, le terme suggéré à l’approbation, le % de retenue et le % de retenue suggérer à l’approbation
• Facture d'achat : Bloquer la saisie d'une facture de type approuvée

• Facture de vente : Ajustement des taxes : Possibilité de faire des crédits de taxes. Pourrait servir à facturer/créditer des taxes, non facturées ou facturées en trop

• Feuille de temps : Ajout d’un champ ‘note’ sur les lignes de feuilles de temps et les lignes de gains
• Nouvelle application pour RVER (Régime volontaire épargne-retraite) : Génération du fichier pour transfert à la Banque Royale (Seulement)
• Dépôt bancaire de paie : Règle dans document qui permet la comptabilisation à la date du dépôt réelle et non à la date de fin de période de la paie déposée.
• Rapport de paie : Dans les rapports de paie ajout d’une règle pour fermeture des rapport (exemple DAS) pour ne pas oublier une remise à payer sur une paie hors séquence
• Journal de paie : À l’impression des journaux de paie, ajout d’une règle pour sortir le cumulatif du rapport condensé (sur 3 colonnes) ou non (en 3 groupes).
• Maintenance des employés : Correction que lorsqu’on modifie des informations dans l'employé maître que le tout se ramène dans l'employé lié
• Maintenance des employés : Création nouvel employé, avertir si l’employé existe déjà dans la compagnie, (par la validation du NAS et province)
• Diffusion des changements de taux de paie 2021
• Changements déploiement feuillets T4 et Relevé 1 2020

• Gérance / Changements : Notion de budget considéré sur des directives qui n’ont pas encore été acceptées
• Répartition de coûts par unités : Permettre d'exclure totalement des phases dans le programme de répartition de coût
• Interrogation de contrat - Projections : Nouvelles colonnes pour voir les soldes d’engagement en régie et le total d’engagement en régie (sur les changements)
• Interrogation de contrat – Projections : Ajout de colonnes budget révisé et Profit-admin des changements (directives)
• Interrogation de contrat – Projections : Sommaire par code de travail dans l’application de projection de coûts
• Gérance : Permettre la création de bon d’achat via la régie (Directive)
• Interrogation de contrat : Personnalisation des tableaux selon type de gestion
• Décompte Cost Plus : Formulaire sous-traitant avec détail. Nouveau paramètre pour activer l’impression avec sous-traitant

• Produits : Empêcher de détruire une localisation avec des quantités
• Produits : Calcul du coût moyen, Valeur d’inventaire

• Produits : Ajout d'une option "Produit inventaire alternatif". Dans cette option, on peut entrer une liste de produit qui peut remplacer le produit courant
• Fermeture de lot de billet de pesée au ‘Remote’ : Ajout de la ‘date jusqu'au’ dans le programme de transfert et ajout d'un champ, pour transférer uniquement les clients comptant
• Rapport de la tare (V863) : Ajout des filtres sur contrats et commandes
• Refonte de l’importation Marcotte et transmission des clients de Vision vers Marcotte – Gestion des surcharges de Vision dans Marcotte – Automatisation des surcharges supplémentaires

Système

• Transactions dans le système : si vous modifier une transaction qui a déjà été mise à jour, et que vous mettez cette transaction en statut ‘Retenu’, le numéro de journal s’enlèvera.
• Fermeture des applications après un certain temps d’inactivité.

Financier 

• Budget : Importation des budgets financiers par fichier Excel et CSV.
• Fermeture de périodes : Nouvelle maintenance de groupe de division pour pouvoir fermer une période pour plusieurs divisions en même temps.
• Immobilisation : ajout de champs Crédit d'impôt à l'investissement
• Transaction comptable : Onglet pour les transactions en facturation de type gérance/Cost+

Payable

• Quittance : Ajout d’une requête dans le gabarit d’impression du formulaire de quittance pour les montants initiaux et les montants de changements au contrat.
• Facture d’achat et préparation de paiement : Option à l’impression de compilation des réquisitions et demandes de soumissions.
• Préparation de paiement : Impression de l’attestation d’expédition hors Québec.
• Approbation de facture d’achat : Possibilité d’entrer un commentaire d’approbation sans approuver la facture.
• Exception de modèle de taxe par division.
• Facture d’achat : Possibilité d’importer un fichier CSV pour les cartes de crédit.
• Approbation de paiement : Ajout des colonnes par factures pour voir infirmation d’affectation et autres que l’on voit dans le détail de la préparation de paiement.
• Approbation de facture d’achat : Ajout de la colonne montant avec taxes. Le programme compilait, par contrat, le montant à approuver sans taxe. Le programme a été modifié pour compiler également le montant avec taxes.
• Bordereau et Décompte sous-traitant : Ajout du code de phase dans le bordereau, le décompte et l’impression du décompte.
• Nouvelle règle dans le document permettant de bloquer la modification d’un bon d’achat si l’usager n’en est pas le propriétaire.
• Facture d’achat : Nouvelle règle dans le document indiquant si les usagers ont droit d'exclure des factures de la facturation cost+ (Gérance).
• Nouvelle application : Ajustement engagement si le produit est par Qté et non par montant.
• Bon achat pouvoir remplacer un produit std en produit montant.
• Nouvelle application complète pour les réquisitions.
• Approbation de document : Ajout de nouvelles colonnes par la personnalisation de la grille.
• Approbation de document : Détail de facture affiche maintenant tous types d’affectations.
• Approbation de document : Détail de facture affiche maintenant les codes de travail.

• Facture diverse de vente : Nouveau type de facture pour la gestion globale par unité (construite).
• État de compte : Dans l’onglet ‘Paramètres’, ajout d’une nouvelle section pour permettre de spécifier les auxiliaires de crédits à considérer à l’impression.
• Interrogation client : Recherche globale des factures de ventes d’un client.

• Nouvelle maintenance de gestion de répartition de coût par unité (construite).
• Nouvelle maintenance et gestion globale des unités (construites).
• Décompte client : Ajout de 3 colonnes pour afficher la balance à facturer de la ligne de détail (Qté, $ et %).
• Gérance : Ajout de note d’échéancier et de note ventilation des coûts dans les appels d’offres/Engagements aux sous-traitant.
• Gérance : Ajout d’un statut aux appels d’offre.
• Gérance : Ajout de création de bon d’achat aux sous-traitant par type d’unité (construite).
• Gérance : Nouvelle maintenance permettant de bâtir des modèles pour la section régie des changements en gérance.
• Gérance : Maintenance des majorations des présentations de directives ajout de bilinguisme de la description des majorations.
• Ordre de travail : Ajout des détails des bons d’achat dans le formulaire d’impression de l’ordre de travail.
• Ordre de travail : Dans le document deux nouveaux paramètres ‘Travaux terminés visible & Travaux terminés cochés par défaut’.
• Transfert de l’ordre de travail en directive
• Décompte Cost+ : Possibilité de facturer en mode progressif %.
• Groupe de contrat - Bouton sélection en lot.

• Bon de travail : Génération bon de travail par tâche pour créer plusieurs bons de travail s’il y a plusieurs tâches plutôt qu’un seul bon de travail pour plusieurs tâches.
• Entrée de compteurs : Ajout des variations de compteur depuis la dernière saisie.
• Rapport d’entretien préventif : Maintenant disponible dans le module des statistiques
• Inventaire
• Produit : Ajout dans la maintenance des produits d’un champ pour des notes.

• Module RH.
• Transmission talon de paie : Possibilité de choisir une adresse courriel de transmission SMTP par division.
• Talon de paie : Pouvoir regrouper les taux horaires.
• Rapport de DAS pour tous les types de calendrier de paie.
• Fichier électronique T4 - possibilité d'un seul fichier pour toutes les provinces.
• Charte de temps par annexe de travail et redistribution automatique dans toute la préparation de paie.

• Option avertissement si surcharge plutôt que blocage dans le produit